一、報(bào)告編制說(shuō)明：

（一）報(bào)告內(nèi)容客觀性聲明：我廠聲明萊蕪市九龍耐火材料廠質(zhì)量信用報(bào)告內(nèi)容、數(shù)據(jù)等客觀真實(shí)。愿接受廣大用戶和社會(huì)各方面的監(jiān)督。

（二）報(bào)告的組織范圍：本報(bào)告組織范圍包括報(bào)告期內(nèi)樹立質(zhì)量誠(chéng)信理念，實(shí)施質(zhì)量誠(chéng)信管理，兌現(xiàn)質(zhì)量承諾。

（三）報(bào)告時(shí)間范圍：自2016年1月1日至2017年1月1日。

（四）報(bào)告發(fā)布周期：12個(gè)月。

（五）報(bào)告數(shù)據(jù)說(shuō)明：我廠質(zhì)量信用報(bào)告的所有數(shù)據(jù)是從各車間、班組、科室的原始數(shù)據(jù)采集而來(lái)，數(shù)據(jù)真實(shí)、可靠，絕無(wú)弄虛作假等現(xiàn)象。

（六）報(bào)告獲取方式與報(bào)告披露信息相關(guān)的說(shuō)明性內(nèi)容：我廠質(zhì)量信用報(bào)告獲取方式與報(bào)告披露信息是相吻合的，是高度一致的，是真實(shí)、可靠的，是可信的。

二、我廠董事長(zhǎng)吳欽合致辭：

在過(guò)去的2016年，我國(guó)鋼鐵行業(yè)逐漸飽和，冶金行業(yè)經(jīng)濟(jì)增速放緩。同時(shí)面對(duì)環(huán)保、節(jié)能的大趨勢(shì)，以及原材料價(jià)格的增長(zhǎng)，耐火材料行業(yè)在夾縫中，艱難生存。

面對(duì)外圍環(huán)境的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，我們深刻認(rèn)識(shí)到，只有在理念、管理、技術(shù)等方面不斷追求創(chuàng)新，才能讓企業(yè)保持旺盛的生命力和良好的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。為此，我廠始終堅(jiān)持“科技創(chuàng)造價(jià)值、服務(wù)贏得尊重、質(zhì)量打造品牌”和“以人為本、客戶至上”的戰(zhàn)略方針，專心服務(wù)于冶金行業(yè)的發(fā)展、致力于高溫耐火材料新技術(shù)的不斷創(chuàng)新，用精品服務(wù)顧客，以誠(chéng)信回報(bào)社會(huì)。

我廠產(chǎn)品始終定位于高規(guī)格、高標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)工藝層層把關(guān)，絕不容許某一環(huán)節(jié)存在漏洞，我們保證每一件產(chǎn)品都以高質(zhì)量出廠，完成對(duì)客戶、對(duì)社會(huì)的承諾。

三、企業(yè)簡(jiǎn)介：

萊蕪市九龍耐火材料廠位于萊蕪市鋼城區(qū)里辛街道辦事處里辛村，始建于1977年，注冊(cè)資金2000萬(wàn)元，2016年實(shí)現(xiàn)銷售收入12007萬(wàn)元，銀行信用AAA級(jí)。主要業(yè)務(wù)為研發(fā)、生產(chǎn)、銷售鐵水包/鋼包用不燒磚、不定形耐火材料，無(wú)水炮泥、功能耐火材料，并承擔(dān)鋼鐵冶金用各類熱工設(shè)備耐材設(shè)計(jì)安裝、整體承包、施工服務(wù)等業(yè)務(wù)。

萊蕪市九龍耐火材料廠是山東省高新技術(shù)企業(yè)、山東省百?gòu)?qiáng)民營(yíng)企業(yè)，2002年通過(guò)了ISO9001:2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證。長(zhǎng)期以來(lái)，一直致力于耐火材料新技術(shù)、新產(chǎn)品的開發(fā)和推廣應(yīng)用，先后取得了多項(xiàng)科研成果。目前擁有高新技術(shù)產(chǎn)品l2個(gè)，專利技術(shù)10項(xiàng)。承擔(dān)了多項(xiàng)省級(jí)、市級(jí)科技項(xiàng)目、榮獲國(guó)家級(jí)、省級(jí)、市級(jí)科技成果6項(xiàng)。企業(yè)在研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、管理方面擁有專業(yè)技術(shù)人才400余人，與洛耐院、北京鋼鐵研究總院等有著長(zhǎng)期技術(shù)合作關(guān)系，2003年與河南科技大學(xué)高溫材料究院建立產(chǎn)學(xué)研基地，形成了長(zhǎng)期的人才儲(chǔ)備機(jī)制，不斷為企業(yè)的發(fā)展輸送實(shí)用型人才。

主要產(chǎn)品有：大中型鐵水罐/包用系列耐火材料；精煉鋼包及轉(zhuǎn)爐鋼包用鎂碳磚與不定形耐火材料；電爐爐蓋、精煉爐蓋、出鋼槽用各種預(yù)制塊；模鑄用配套粘士磚、高鋁磚；高爐出鐵溝免烘烤搗打料、無(wú)水炮泥等。產(chǎn)品供應(yīng)國(guó)內(nèi)大中型鋼廠萊鋼、泰鋼、新鋼、日鋼等，2003年與萊鋼集團(tuán)結(jié)為長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。

我們始終秉承“科技創(chuàng)造價(jià)值，服務(wù)贏得尊重，質(zhì)量打造品牌”的核心理念；堅(jiān)持“重視合同，確保質(zhì)量，準(zhǔn)時(shí)交付，嚴(yán)守承諾”的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)思想；發(fā)揚(yáng)“顧客所需，我們所想，品牌至上，榮譽(yù)是金”的服務(wù)宗旨；竭誠(chéng)為鋼鐵、水泥、電力等高溫行業(yè)提供一流的服務(wù)，實(shí)現(xiàn)與客戶互惠互利、共享共贏。

質(zhì)量信用報(bào)告

一、總則：我廠質(zhì)量信用報(bào)告內(nèi)容，是根據(jù)企業(yè)實(shí)施質(zhì)量誠(chéng)信管理要求，在報(bào)告期內(nèi)樹立了質(zhì)量誠(chéng)信理念，實(shí)施嚴(yán)格的質(zhì)量誠(chéng)信管理，積極兌現(xiàn)質(zhì)量承諾。取得了顯著的質(zhì)量誠(chéng)信效果。

二、企業(yè)質(zhì)量理念：

（一）萊蕪市九龍耐火材料廠愿景：經(jīng)濟(jì)全球化的浪潮，讓我們時(shí)刻面臨新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，創(chuàng)新與可持續(xù)發(fā)展成為時(shí)代主題。我們深刻認(rèn)識(shí)到，只有在理念、管理、技術(shù)等方面不斷追求創(chuàng)新，才能讓企業(yè)保持旺盛的生命力和良好的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。為此，我廠始終堅(jiān)持“科技創(chuàng)造價(jià)值、服務(wù)贏得尊重、質(zhì)量打造品牌”和“以人為本、客戶至上”的戰(zhàn)略方針，專心服務(wù)于冶金行業(yè)的發(fā)展、致力于高溫耐火材料新技術(shù)的不斷創(chuàng)新，用精品服務(wù)顧客，以誠(chéng)信回報(bào)社會(huì)。與廣大客戶真誠(chéng)合作，共享共贏。

（二）對(duì)顧客相關(guān)方的關(guān)注：由于鋼鐵生產(chǎn)工藝的不斷進(jìn)步和優(yōu)化，原有傳統(tǒng)鋼鐵生產(chǎn)過(guò)程工序和裝置的使用條件也發(fā)生了很大的變化，如高爐出鐵、轉(zhuǎn)爐出鋼、渣量減少，冶煉周期縮短，鋼渣與耐火材料的接觸時(shí)間縮短，“三脫”工序和爐外精煉的實(shí)施等，因此隨著新一代循環(huán)鋼鐵制造流程的誕生，耐火材料的使用條件更加復(fù)雜，從鋼鐵工藝和耐火材料使用兩方面考慮，耐火材料必須具備以下五種要求。一是滿足冶金工藝要求；二是具有較長(zhǎng)的使用壽命；三是節(jié)能降耗；四是制造生產(chǎn)環(huán)保型耐火材料；五是耐火材料呈現(xiàn)質(zhì)量水平不斷提高、應(yīng)用水平長(zhǎng)足進(jìn)步、耐火材料消耗逐年下降趨勢(shì)。適應(yīng)生產(chǎn)精品鋼的要求，研制生產(chǎn)高質(zhì)量耐火材料，滿足顧客的新需求。

（三）質(zhì)量文化建設(shè)：萊蕪市九龍耐火材料廠在注重企業(yè)發(fā)展的同時(shí)，也非常重視企業(yè)文化建設(shè)。企業(yè)文化的特點(diǎn)和穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的風(fēng)格相吻合，不求張揚(yáng)，只求扎實(shí)，潛移默化之中，引領(lǐng)先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)思想、打造過(guò)硬的經(jīng)營(yíng)隊(duì)伍，形成了“自強(qiáng)、創(chuàng)新、服務(wù)、高效”的企業(yè)主流文化思想。多年來(lái)積累的企業(yè)文化底蘊(yùn)，已經(jīng)成為企業(yè)發(fā)展的內(nèi)在動(dòng)力。“踏實(shí)做事、不唯名利、以誠(chéng)待人、追求完美”已成為每一個(gè)企業(yè)員工的共同追求，為企業(yè)形成了核心員工隊(duì)伍。現(xiàn)有員工680人，其中技術(shù)人員230人。

三、企業(yè)質(zhì)量管理：

（一）總則：萊蕪市九龍耐火材料廠質(zhì)量信用管理機(jī)構(gòu)建立完善，質(zhì)量管理體系建立建全了質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度，進(jìn)行定期和不定期質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，并制定了企業(yè)重大質(zhì)量安全事故應(yīng)預(yù)案和主動(dòng)報(bào)告及應(yīng)急處理措施等。

（二）質(zhì)量管理體系：

1、目的：明確各級(jí)、各部門質(zhì)量職能，并認(rèn)真履行，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。

2、廠負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)：

a）貫徹執(zhí)行國(guó)家質(zhì)量法律法規(guī)，堅(jiān)持“質(zhì)量第一，顧客滿意”的宗旨，對(duì)廠質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；

b）負(fù)責(zé)建立、實(shí)施廠質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性；

c）制定和實(shí)施質(zhì)量方針；

d）制定廠質(zhì)量目標(biāo)，并確保其得到實(shí)現(xiàn)；

e）組織質(zhì)量管理體系策劃，分配質(zhì)量職能和提供資源，建立溝通渠道；

f）組織管理評(píng)審。

3、廠管理者代表質(zhì)量職責(zé)：

a) 受廠長(zhǎng)委托主管質(zhì)量管理工作，并對(duì)其負(fù)責(zé)；

b) 確保廠質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；

c) 向廠長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和提出改進(jìn)的需求；

d) 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量教育，提高員工滿足顧客要求的意識(shí)；

e) 負(fù)責(zé)審核廠質(zhì)量管理體系文件；

f) 負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量審核，協(xié)助組織管理評(píng)審；

g) 負(fù)責(zé)廠質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)。

4、廠質(zhì)量管理部門質(zhì)量職責(zé)：

a) 在廠長(zhǎng)和管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，組織協(xié)調(diào)廠質(zhì)量管理工作，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)；

b) 負(fù)責(zé)廠質(zhì)量方針目標(biāo)的管理，并監(jiān)督實(shí)施；

c) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理文件的管理，組織編制廠質(zhì)量管理體系文件，并監(jiān)督實(shí)施；

d) 負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量審核和日常監(jiān)督檢查；

e) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理的培訓(xùn)教育；

f) 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄和數(shù)據(jù)分析的管理，開展質(zhì)量分析活動(dòng)；

g) 負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防和質(zhì)量改進(jìn)措施的管理，并監(jiān)督實(shí)施。

5、廠行政管理部門質(zhì)量職責(zé)

a）負(fù)責(zé)廠文件管理，并監(jiān)督實(shí)施；

b）負(fù)責(zé)建立溝通渠道，協(xié)助廠長(zhǎng)開展內(nèi)部和外部的溝通活動(dòng)；

c）負(fù)責(zé)廠辦公設(shè)施的管理，確保其有效運(yùn)行。

6、廠財(cái)務(wù)管理部門質(zhì)量職責(zé)

a）負(fù)責(zé)廠財(cái)務(wù)管理，協(xié)助廠長(zhǎng)組織資源管理；

b）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督分廠財(cái)務(wù)管理部門搞好財(cái)務(wù)成本管理。

6、廠人力資源管理部門質(zhì)量職責(zé)

a）負(fù)責(zé)廠人力資源管理，確保員工能力滿足本崗位工作的要求；

b）負(fù)責(zé)員工的配置、調(diào)動(dòng)和考評(píng)，負(fù)責(zé)人才的招聘和管理；

c）負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃，不斷提高員工素質(zhì)。

（三）質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管理：

我廠通過(guò)建立并實(shí)施質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度后，使我廠質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管理走上規(guī)范化道路，取得了顯著效果。

1、我廠建立并完善了質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)機(jī)制，通過(guò)建立質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)制度，建立識(shí)別的質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。對(duì)全廠質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，通過(guò)建立的質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施，使全廠質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管理逐步走上了正規(guī)化道路。

2、應(yīng)急管理情況：我廠通過(guò)制定重大質(zhì)量安全事故應(yīng)急預(yù)案，采取重大質(zhì)量安全事故，主動(dòng)報(bào)告制度，并制定和完善了重大質(zhì)量安全事故應(yīng)急處理措施等。有效避免了重大質(zhì)量安全事故的發(fā)生。

四、質(zhì)量誠(chéng)信管理：

（一）總則：我廠對(duì)質(zhì)量承諾進(jìn)行了識(shí)別、分析與確認(rèn)，披露了企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)、生命周期全過(guò)程，建立和實(shí)施保障質(zhì)量承諾兌現(xiàn)的質(zhì)量誠(chéng)信管理制度。對(duì)運(yùn)作管理和營(yíng)銷管理，嚴(yán)格按質(zhì)量誠(chéng)信管理制度運(yùn)作等。

（二）質(zhì)量承諾：

1、我廠嚴(yán)格按照企業(yè)和產(chǎn)品相關(guān)的法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)，明確規(guī)定我廠需遵守的各項(xiàng)要求。

2、我廠對(duì)外發(fā)布和聲明的各項(xiàng)明示承諾。如產(chǎn)品標(biāo)簽、合同條款、宣傳倡議等質(zhì)量承諾，我廠都嚴(yán)格按承諾兌現(xiàn)。

3、顧客的合理期望和隱含需求情況：我廠多年來(lái)始終遵循顧客至上的原則，只要顧客所提合理期望，我廠都能滿意的答復(fù)，把顧客的合理期望落實(shí)好，處理好，使顧客滿意。對(duì)顧客的隱含需求，我廠在潛移默化中都能了解，都能滿足。我廠以顧客的合理期望和隱含需求作為做好質(zhì)量誠(chéng)信管理的依據(jù)和出發(fā)點(diǎn)，把顧客的合理期望和隱含需求不折不扣的滿足。

（三）運(yùn)作管理：我廠通過(guò)建立質(zhì)量誠(chéng)信管理制度和建立質(zhì)量誠(chéng)信日常運(yùn)作管理機(jī)制，及時(shí)掌握和了解我廠質(zhì)量誠(chéng)信管理的運(yùn)作狀態(tài)，識(shí)別已發(fā)生的和潛在的各種影響承諾兌現(xiàn)的問(wèn)題，并采取相應(yīng)措施加以改進(jìn)和完善。在設(shè)計(jì)和開發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供等方面，按照已納入質(zhì)量誠(chéng)信管理要求的質(zhì)量管理體系要求進(jìn)行管理，確保這些過(guò)程管理能夠提供滿足質(zhì)量承諾要求的產(chǎn)品和服務(wù)。我廠在評(píng)價(jià)和選擇供應(yīng)商時(shí)，是根據(jù)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品對(duì)我廠產(chǎn)品的影響程度來(lái)規(guī)定相關(guān)要求，并參照GB/T23793-2009合格供應(yīng)商信用評(píng)價(jià)規(guī)范，考慮供應(yīng)商的信用狀況的，從而保證了運(yùn)作管理的順利實(shí)施。

（四）營(yíng)銷管理：

1、營(yíng)銷策劃管理：我廠在編制形成文件的程序時(shí)，對(duì)銷售宣傳進(jìn)行控制，以確保其對(duì)外發(fā)布和使用的廣告內(nèi)容真實(shí)、不欺騙和誤導(dǎo)顧客，絕對(duì)不含有虛假內(nèi)容，并符合法律法規(guī)和道德的要求。我廠對(duì)產(chǎn)品說(shuō)明、標(biāo)識(shí)、標(biāo)簽和包裝進(jìn)行控制，以確保其對(duì)外發(fā)布和使用的產(chǎn)品說(shuō)明、標(biāo)識(shí)和標(biāo)簽等內(nèi)容真實(shí)、合法、有效，與產(chǎn)品質(zhì)量相符，避免了誤導(dǎo)和不合理的暗示等。我廠產(chǎn)品說(shuō)明書的編寫內(nèi)容符合法律法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和要求。

2、銷售渠道管理：我廠通過(guò)施行對(duì)營(yíng)銷人員和營(yíng)銷渠道的管理措施，確保產(chǎn)品出廠后的運(yùn)輸、存儲(chǔ)、銷售過(guò)程中產(chǎn)品的質(zhì)量安全，確保營(yíng)銷渠道相關(guān)銷售行為符合并滿足我廠對(duì)顧客質(zhì)量承諾的內(nèi)容和要求。

3、售后管理：我廠通過(guò)對(duì)售后服務(wù)進(jìn)行控制，確保其質(zhì)量承諾的實(shí)現(xiàn)。我廠在滿足法律法規(guī)要求的基礎(chǔ)上，通過(guò)長(zhǎng)期提供滿足顧客需求和期望的產(chǎn)品，以取得顧客信任，提高了顧客的滿意度等。

五、質(zhì)量管理基礎(chǔ)

（一）總則：我廠從企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理入手，加強(qiáng)了計(jì)量管理，認(rèn)證管理，檢驗(yàn)檢測(cè)管理等基礎(chǔ)性建設(shè)，使我廠的標(biāo)準(zhǔn)管理、計(jì)量管理、認(rèn)證管理、檢驗(yàn)檢測(cè)管理等都制訂了制度，并嚴(yán)格按制度實(shí)施，從而取得了較好的質(zhì)量管理效果。

（二）標(biāo)準(zhǔn)管理，我廠執(zhí)行的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)是中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和中華人民共和國(guó)黑色冶金行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)兩種。標(biāo)準(zhǔn)水平達(dá)到國(guó)家水平和行業(yè)先進(jìn)水平。我廠參與國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)修訂的6個(gè)產(chǎn)品。分別是粘土質(zhì)耐火磚、高鋁質(zhì)耐火泥漿、粘土質(zhì)耐火泥漿、高爐用無(wú)水炮泥、鋁鎂耐火澆注料、燒成鋁碳化硅磚。我廠通過(guò)加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化管理工作，使我們的標(biāo)準(zhǔn)化管理上了一個(gè)新臺(tái)階。

（三）計(jì)量管理，我廠通過(guò)計(jì)量溯源體系，建立和完善測(cè)量管理體系認(rèn)證。計(jì)量保證能力建設(shè)等方面的工作，使我廠計(jì)量管理制度逐步建立和完善。

①計(jì)量管理總則

一、機(jī)構(gòu)體制：

1、能源辦公室是主管全公司計(jì)量工作的職能部門，在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，統(tǒng)一全公司的計(jì)量工作。

2、能源辦公室主任主持全公司的計(jì)量工作，能源辦公室計(jì)量管理員負(fù)責(zé)具體工作，各車間及有關(guān)職能部門指派計(jì)量分管領(lǐng)導(dǎo)和兼職計(jì)量員各一名，全公司由此組成一個(gè)完整的計(jì)量管理體系。

    二、計(jì)量機(jī)構(gòu)的職能

1、貫徹國(guó)家計(jì)量法令、政策和有關(guān)規(guī)定，制定本廠計(jì)量管理制度和發(fā)展規(guī)劃，組建本廠計(jì)量管理體系。

2、逐步建立本廠所需的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)，保證量值傳遞準(zhǔn)確、可靠。負(fù)責(zé)計(jì)量技術(shù)工作。

3、統(tǒng)一管理計(jì)量器具和設(shè)施。

4、組織開展計(jì)量檢測(cè)，提供計(jì)量保證。

5、統(tǒng)一管理計(jì)量人員的考核和培訓(xùn)。

6、在本廠內(nèi)部執(zhí)行計(jì)量監(jiān)督，具有計(jì)量執(zhí)法職能，處理公司內(nèi)計(jì)量糾紛。

三、       計(jì)量器具配備率及計(jì)量檢測(cè)率

1、各部門應(yīng)根據(jù)自己的工作特點(diǎn)和計(jì)量要求，提出合理配備計(jì)量器具的方案報(bào)能源辦公室，以逐步完善計(jì)量器具的配備。

2、用于能源、工藝過(guò)程控制，質(zhì)量管理及經(jīng)營(yíng)管理，計(jì)量器具的配備率均應(yīng)達(dá)到98%以上。

3、控制工藝質(zhì)量的計(jì)量檢測(cè)率，物料進(jìn)出的計(jì)量檢測(cè)率均應(yīng)達(dá)到95%以上。

四、計(jì)量器具的管理對(duì)象

    1、各類標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量器具。

2、長(zhǎng)度、溫度、力學(xué)、電磁學(xué)、聲學(xué)、現(xiàn)代計(jì)量器具和電子儀表，分析檢驗(yàn)儀等各類在用計(jì)量器具。

②計(jì)量器具的流轉(zhuǎn)制度

一、采購(gòu)檢測(cè)設(shè)備和計(jì)量器具應(yīng)保證質(zhì)量，并必須有產(chǎn)品合格證、說(shuō)明書等技術(shù)資料和齊全的零配件，嚴(yán)禁采購(gòu)非標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量器具。

二、各部門所需增添計(jì)劃外的檢測(cè)設(shè)備和計(jì)量器具，要提出書面申請(qǐng)，經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批，按批號(hào)登卡，記賬后發(fā)放。

三、凡調(diào)離本部門或換工種的職工，計(jì)量器具必須按原編號(hào)交回，不得私自轉(zhuǎn)讓或無(wú)故不交，否則按賠償制度處理。計(jì)量器具交回的同時(shí)，注銷登記卡，并立即安排檢修入庫(kù)。

四、因操作不當(dāng)或保管不善造成計(jì)量器具的損壞、丟失，責(zé)任人應(yīng)按賠償制度賠償。

五、正常磨損后無(wú)法修復(fù)或無(wú)修理價(jià)值的計(jì)量器具，使用部門可進(jìn)行降級(jí)使用或報(bào)廢處理，及時(shí)記錄在《計(jì)量器具周期檢定情況月報(bào)表》，并經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批。報(bào)廢后的計(jì)量器具應(yīng)從各類賬冊(cè)中注明。

③計(jì)量器具的周期檢定制度

一、在用檢測(cè)設(shè)備必須按周檢計(jì)劃定期進(jìn)行周檢，其周檢率達(dá)到98%以上。使用部門每年12月將第二年度周檢計(jì)劃報(bào)安全機(jī)務(wù)部，使用部門負(fù)責(zé)具體實(shí)施，能源辦公室進(jìn)行監(jiān)督。

二、在用檢測(cè)設(shè)備經(jīng)檢定不合格或超周期的一律停止使用，提出處理意見(jiàn)及時(shí)上報(bào)能源辦公室備案。否則，造成一切后果，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

三、檢定檢測(cè)設(shè)備，必須填寫檢定記錄并妥善保存。

四、新啟用的檢測(cè)設(shè)備，經(jīng)檢定合格，需編號(hào)、填寫賬卡、確定檢定周期方可使用。

五、在周期內(nèi)發(fā)生故障或因其它原因檢測(cè)設(shè)備，不能使用，應(yīng)由所在單位查明原因報(bào)安全機(jī)務(wù)部，經(jīng)檢修合格后可以使用。

六、使用部門對(duì)在用檢測(cè)設(shè)備，檢測(cè)設(shè)備，按10%的比例，每月抽檢一次，并認(rèn)真做好檢定記錄。對(duì)不符合精度要求的，應(yīng)及時(shí)送修。

④計(jì)量器具的使用、維修、保養(yǎng)制度

一、各單位的計(jì)量器具要定人保管，建立賬卡，保持賬、卡、物、號(hào)相符。

二、由單位和個(gè)人保管的計(jì)量器具，要經(jīng)常檢查、加油、防銹、保持計(jì)量器具的整潔完好。

三、要愛(ài)護(hù)計(jì)量器具，不亂丟亂放，嚴(yán)禁機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)測(cè)量，防止磨損表面，重物壓放，用后及時(shí)保養(yǎng)。

四、量具使用后，應(yīng)松開緊固螺絲，擦凈上油放入盒內(nèi)。

五、保養(yǎng)表面量具時(shí)，除測(cè)頭面可涂油防銹外，其它處不能涂油，用布擦凈后即可。

六、計(jì)量器具操作人員，必須熟悉其性能、結(jié)構(gòu)原理，按規(guī)程操作。

七、計(jì)量器具在使用過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)異常，嚴(yán)禁私自拆卸、亂調(diào)，因此而造成的損壞，視情節(jié)追究責(zé)任。

八、儀器光學(xué)鏡面，嚴(yán)禁手指觸摸，保養(yǎng)時(shí)按規(guī)定程序進(jìn)行。

⑤計(jì)量工作的考核、獎(jiǎng)懲、賠償制度

一、總則

根據(jù)《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》等有關(guān)規(guī)定，為進(jìn)一步加強(qiáng)計(jì)量管理，特制定本制度，以此作為我公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的補(bǔ)充，單獨(dú)考核。

二、獎(jiǎng)勵(lì)

完成下列六項(xiàng)指標(biāo)的部門可得計(jì)量獎(jiǎng)：

1、圓滿完成本廠下達(dá)的各項(xiàng)計(jì)量工作；

2、在用計(jì)量器具無(wú)損壞、無(wú)丟失、定人定點(diǎn)負(fù)責(zé)保管；

3、工作現(xiàn)場(chǎng)無(wú)報(bào)廢、超周期及無(wú)編號(hào)的計(jì)量器具；

4、按周檢計(jì)劃表送檢，送檢率達(dá)100%，周檢合格率達(dá)98%，在用計(jì)量器具抽檢合格率達(dá)98%，計(jì)量檢測(cè)率達(dá)95%。

5、計(jì)量器具賬、卡、物、號(hào)相符。

6、各種計(jì)量報(bào)表填報(bào)及時(shí)、準(zhǔn)確。

三、懲罰

1、凡沒(méi)有按獎(jiǎng)勵(lì)條件完成計(jì)量工作的，扣部門當(dāng)月提成，其中一條未完成的扣部門當(dāng)月提成總額的1%，以此類推。

2、未作編號(hào)、建帳的量具稱為黑量具（一次性檢定的量具除外），在工作現(xiàn)場(chǎng)不允許出現(xiàn)和使用黑量具，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除沒(méi)收量具外，另處以10元罰款。

四、計(jì)量器具賠償制度

1、凡領(lǐng)用計(jì)量器具的單位或個(gè)人，因遺失、損壞，由單位計(jì)量員填寫計(jì)量器具賠償通知單，根據(jù)計(jì)量器具使用年限，剩余價(jià)值提出賠償額，交所在單位核實(shí)，經(jīng)主管經(jīng)理批示，辦公室備案、消賬，最后交財(cái)務(wù)部辦理扣款。

2、因保管不善，亂丟、亂拋跌壞、損壞及好奇而私自拆裝致廢的計(jì)量器具應(yīng)作賠償。

3、保管不善而遺失量具者，應(yīng)予賠償。

4、對(duì)于偷竊、盜賣量器具者，除加倍賠償外，還視情節(jié)給予相應(yīng)的行政處理。

5、對(duì)于亂拿量具者，發(fā)現(xiàn)一次，扣除本人當(dāng)月獎(jiǎng)金20%，多次者按上條處理。

6、賠償視情節(jié)輕重、量具新舊、使用年限、價(jià)格高低分別按原價(jià)的比例進(jìn)行賠償。丟失的量具賠償比例分別是：?jiǎn)⒂靡荒暌詢?nèi)為80%，二~四年為50%，五年以上為30%。無(wú)故損壞者，視其認(rèn)識(shí)態(tài)度、檢查程度給予賠償、賠償、行政處分。

⑥計(jì)量人員崗位責(zé)任制

一、能源辦公室主任：

1、熟悉和貫徹計(jì)量法令、法規(guī)，檢查督促全公司計(jì)量管理的執(zhí)行情況。

2、審定計(jì)量工作計(jì)劃和發(fā)展規(guī)劃。

3、審批全廠計(jì)量器具配備計(jì)劃和計(jì)量經(jīng)費(fèi)計(jì)劃，不斷完善計(jì)量檢測(cè)手段。

4、領(lǐng)導(dǎo)全廠計(jì)量管理網(wǎng)絡(luò)的活動(dòng)，把計(jì)量工作提到生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的日程上。定期召開計(jì)量工作會(huì)議，研究布置全公司的計(jì)量工作。

5、審定全廠計(jì)量人員培訓(xùn)計(jì)劃，采取切實(shí)措施，不斷提高全公司計(jì)量人員的業(yè)務(wù)和技術(shù)素質(zhì)。

6、審批計(jì)量方面的獎(jiǎng)懲決定。

二、計(jì)量管理員：

1、熟悉國(guó)家計(jì)量法和本公司的計(jì)量管理制度，在工作中認(rèn)真執(zhí)行。

2、掌握常用計(jì)量器具的結(jié)構(gòu)原理和技術(shù)要求，定期抽查計(jì)量器具的準(zhǔn)確和完好狀態(tài)。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)協(xié)助處理。

3、制定全公司的計(jì)量器具配備計(jì)劃。

4、負(fù)責(zé)新購(gòu)計(jì)量器具和強(qiáng)檢計(jì)量器具的送檢工作，對(duì)原有達(dá)不到技術(shù)要求的計(jì)量器具提出降級(jí)或報(bào)廢意見(jiàn)。

5、建立計(jì)量技術(shù)檔案，管理計(jì)量技術(shù)資料。

6、承擔(dān)計(jì)量器具總帳，做好分類建卡工作，管好帳卡，做到總帳卡與各分帳卡相符。

7、承擔(dān)外購(gòu)計(jì)量器具入庫(kù)檢定編號(hào)工作。

8、在全廠建立最高標(biāo)準(zhǔn)以后，負(fù)責(zé)檢修長(zhǎng)度和表類方面的計(jì)量器具。

9、做好上級(jí)交辦的其他工作。

三、各部門計(jì)量工作分管領(lǐng)導(dǎo)：

1、組織本部門職工認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《國(guó)家計(jì)量法》及有關(guān)計(jì)量工作的法規(guī)、文件，提高職工的計(jì)量意識(shí)。

2、圍繞本廠年度計(jì)量工作目標(biāo)，負(fù)責(zé)制定本部門的年度計(jì)量工作計(jì)劃，根據(jù)計(jì)量器具配備率不得低于98%的指標(biāo)，實(shí)事求是地編制本單位的計(jì)量器具配備計(jì)劃。

3、按計(jì)量檢測(cè)不得低于95%的指標(biāo)，認(rèn)真督促做好計(jì)量檢測(cè)點(diǎn)的檢測(cè)工作，并指定專人做好各檢測(cè)點(diǎn)檢測(cè)數(shù)據(jù)的記錄，并妥善保管，作為驗(yàn)收依據(jù)。

4、對(duì)違反計(jì)量管理規(guī)章行為，負(fù)責(zé)查明原因，分清責(zé)任，提出處理意見(jiàn)報(bào)安全機(jī)務(wù)部。

四、兼職計(jì)量管理員：

1、宣傳和貫徹執(zhí)行國(guó)家的計(jì)量法規(guī)、命令和計(jì)量管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行檢定系統(tǒng)的量值傳遞規(guī)定和檢定規(guī)程。在安機(jī)部的領(lǐng)導(dǎo)下，分別負(fù)責(zé)本部門的計(jì)量管理工作。

2、負(fù)責(zé)本部門本單位計(jì)量器具的管理，建立計(jì)量器具臺(tái)帳，統(tǒng)一編號(hào)，分類建卡。做到帳、卡、物相符。

3、制定本部門本單位計(jì)量器具的周檢計(jì)劃，并負(fù)責(zé)送檢。對(duì)超周期未檢檢定不和格的計(jì)量器具而又使用的，提出處理意見(jiàn)，報(bào)本部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

4、負(fù)責(zé)填寫計(jì)量器具周檢表（包括受檢率、周檢合格率、抽檢合格率）作為考核依據(jù)。

5、制定本部門本單位的計(jì)量管理制度，并認(rèn)真執(zhí)行。

6、根據(jù)需要，提出補(bǔ)充、更新計(jì)量器具的意見(jiàn)，報(bào)部門計(jì)量分管領(lǐng)導(dǎo)，由部門分管領(lǐng)導(dǎo)編制計(jì)量器具配備計(jì)劃審定購(gòu)置。

⑦能源計(jì)量管理制度

一、能源計(jì)量的管理范圍：

1、水、電、煤、油的在用計(jì)量器具。

2、能源計(jì)量器具的配備審核。

3、能源計(jì)量檢測(cè)點(diǎn)的檢測(cè)率。

二、能源計(jì)量指標(biāo)：

水、電、煤、油等能源計(jì)量器具配備率不得低于98%，能源計(jì)量檢測(cè)點(diǎn)的檢測(cè)率不得低于95%。

三、具體要求：

1、水、電的計(jì)量，生產(chǎn)和生活分開，廠內(nèi)和廠外分開。

2、各級(jí)水、電表的安裝，必須符合公司能源管理制度。

3、能源計(jì)量器具的安裝，根據(jù)計(jì)量網(wǎng)絡(luò)確定清理，物業(yè)公司負(fù)責(zé)安裝。

四、能源計(jì)量器具的周期檢定：

1、能源計(jì)量器具的周檢由使用部門具體實(shí)施。

2、水、電表的周檢聽從有關(guān)方面統(tǒng)一安排。

3、以上各項(xiàng)的檢定記錄由使用部門按月統(tǒng)計(jì)，裝訂成冊(cè)（臺(tái)帳）妥善保存。

（四）認(rèn)證管理：我廠取得了產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證和管理體系認(rèn)證。我廠通過(guò)ISO9001:2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證。環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系也正在準(zhǔn)備搞認(rèn)證工作。

（五）檢驗(yàn)、檢測(cè)管理：我廠從產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、檢測(cè)規(guī)范建立和實(shí)施方面入手，建立健全了產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、檢測(cè)管理機(jī)制，使產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、檢測(cè)管理能力和水平不斷提高。為服務(wù)我廠的新產(chǎn)品設(shè)計(jì)與研發(fā)，對(duì)原技術(shù)中心的部分實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備進(jìn)行了更新?lián)Q代，使儀器裝備的技術(shù)性能指標(biāo)90﹪以上具有國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。擁有超高溫1700℃和高溫電爐1500℃實(shí)驗(yàn)電爐各1臺(tái)，全自動(dòng)高溫抗折試驗(yàn)爐1座，KRZ-熱震穩(wěn)定性試驗(yàn)儀1臺(tái)、全自動(dòng)回轉(zhuǎn)抗渣爐1座、多元素快速分析儀1臺(tái)、直讀光譜儀、分光光度計(jì)、電子分析天平、定硫定碳分析儀、常溫抗折儀、常溫壓力試驗(yàn)機(jī)、X射線無(wú)損探傷儀、氣孔體密檢測(cè)儀、馬夏值檢測(cè)儀及實(shí)驗(yàn)用制樣、鉆樣、磨粉、烘干、燒樣、化學(xué)檢測(cè)設(shè)備40余臺(tái)（套），并配備了2臺(tái)高檔微機(jī)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品及模具CAD/CAM軟件鋪助設(shè)計(jì)/加工。

六、產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任：

（一）總則：我廠圍繞兌現(xiàn)質(zhì)量承諾和履行產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任。使產(chǎn)品質(zhì)量水平不斷提高，通過(guò)積極履行產(chǎn)品售后責(zé)任、社會(huì)責(zé)任和質(zhì)量信用記錄等，使產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任得到圓滿落實(shí)等。

（二）產(chǎn)品質(zhì)量水平：我廠通過(guò)建立質(zhì)量承諾，識(shí)別、分析與確認(rèn)機(jī)制，明確我廠應(yīng)履行質(zhì)量承諾內(nèi)容后，分析質(zhì)量承諾內(nèi)容與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的關(guān)系，并確定所需的規(guī)則和方法，明確關(guān)鍵崗位、關(guān)鍵工序、關(guān)鍵工藝等。以確保質(zhì)量承諾的兌現(xiàn)。我廠通過(guò)將確認(rèn)的質(zhì)量承諾內(nèi)容向所在供應(yīng)鏈的上下游企業(yè)傳遞和宣傳，保持與營(yíng)銷進(jìn)程質(zhì)量承諾的一致性，并將確認(rèn)的質(zhì)量承諾內(nèi)容向所在供應(yīng)鏈的上下游企業(yè)傳遞和宣傳，保持與營(yíng)銷進(jìn)程質(zhì)量承諾的一致性。并將確認(rèn)的質(zhì)量承諾內(nèi)容形成文件，向社會(huì)公開廣泛宣傳，讓顧客了解和監(jiān)督。我廠根據(jù)自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力，客觀分析各項(xiàng)承諾履行的可行性，評(píng)估和判斷承諾履行的難易程度。分析依據(jù)：一是產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)能力、需求；二是篩選合格供應(yīng)商及采購(gòu)內(nèi)容、供貨能力、檢測(cè)項(xiàng)目；三是所在供應(yīng)鏈上其他企業(yè)對(duì)質(zhì)量承諾的影響要素；四是我廠生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境、設(shè)備、技術(shù)條件；五是我廠倉(cāng)儲(chǔ)和運(yùn)輸物流條件；六是營(yíng)銷策略、營(yíng)銷方式、營(yíng)銷渠道；七是售后服務(wù)能力、應(yīng)急機(jī)制等，我廠根據(jù)對(duì)各項(xiàng)承諾的客觀分析，確認(rèn)我廠應(yīng)履行和兌現(xiàn)的承諾內(nèi)容，并以此作為我廠開展質(zhì)量誠(chéng)信管理依據(jù)和衡量產(chǎn)品質(zhì)量水平的標(biāo)準(zhǔn)等，使我廠產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。

（三）產(chǎn)品售后責(zé)任：我廠建立了修理、更換、退貨等產(chǎn)品質(zhì)量擔(dān)保責(zé)任制度、召回管理制度、投訴處理制度等產(chǎn)品責(zé)任和義務(wù)。我廠最高管理者在管理層中指定一名成員，確保該成員在產(chǎn)品修理、更換、退貨、召回和投訴處理方面能夠勝任這些工作，并確保其具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限。一是負(fù)責(zé)全廠的產(chǎn)品修理、更換、退貨召回和投訴處理等工作。二是向最高管理者報(bào)告全廠產(chǎn)品修理、更換、退貨、召回和投訴處理情況。三是確保全廠產(chǎn)品售后責(zé)任的落實(shí)到位等。

（四）企業(yè)社會(huì)責(zé)任：我廠鑒于在尊重多樣性和差異性原則下，采用ISO26000的主要技術(shù)內(nèi)容，強(qiáng)調(diào)組織，遵紀(jì)守法、尊重人權(quán)、關(guān)心員工、保護(hù)消費(fèi)者、熱心社會(huì)公益、關(guān)愛(ài)環(huán)境、為社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展做貢獻(xiàn)等，這對(duì)于我國(guó)當(dāng)前轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展，具有重要的現(xiàn)實(shí)意義，目前，我國(guó)正在倡導(dǎo)企業(yè)等社會(huì)組織，積極履行社會(huì)責(zé)任。為此，我廠積極做好了安全管理，2016年全廠沒(méi)出任何安全事故。環(huán)境保護(hù)方面，我廠積極研制環(huán)保型無(wú)水炮泥和廢棄鎂碳磚再生利用，即減少土地占用，又節(jié)約了資源。積極有效的保護(hù)了消費(fèi)者權(quán)益，在公益支持方面，我廠為160名殘疾人解決了就業(yè)難題，是全省助殘先進(jìn)單位。

（五）質(zhì)量信用記錄，我廠質(zhì)量信用良好，有省名牌燕子石牌系列名牌產(chǎn)品。我廠在標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新、計(jì)量保證能力、其他良好記錄等方面成績(jī)突出。我廠2016年度無(wú)質(zhì)量信用不良記錄。

結(jié) 語(yǔ)

我廠在2016年度質(zhì)量誠(chéng)信管理工作取得了較好的成績(jī)，在質(zhì)量管理理念方面有了很大的提高，從企業(yè)最高管理者的角度，披露企業(yè)在開展質(zhì)量管理、履行產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任以及實(shí)施質(zhì)量誠(chéng)信管理等方面建立新的理念。在質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，管理體系、質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管理等方面都有較大進(jìn)步，企業(yè)質(zhì)量管理，以及在質(zhì)量誠(chéng)信管理、質(zhì)量管理基礎(chǔ)及產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任方面都取得了較好的成績(jī)。

下一報(bào)告周期2017年度，我廠質(zhì)量誠(chéng)信管理的持續(xù)改進(jìn)情況：

一是我廠對(duì)未來(lái)質(zhì)量責(zé)任：我廠圍繞兌現(xiàn)質(zhì)量承諾和履行產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任。使產(chǎn)品質(zhì)量水平不斷提高，通過(guò)積極履行產(chǎn)品售后責(zé)任、社會(huì)責(zé)任和質(zhì)量信用記錄等，使產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任得到圓滿落實(shí)等。

二是質(zhì)量誠(chéng)信管理工作展望：我廠對(duì)質(zhì)量承諾進(jìn)行了識(shí)別、分析與確認(rèn)，披露了企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)、生命周期全過(guò)程，建立和實(shí)施保障質(zhì)量承諾兌現(xiàn)的質(zhì)量誠(chéng)信管理制度。

我廠的質(zhì)量信用報(bào)告，數(shù)據(jù)真實(shí)可靠，真實(shí)的反映了萊蕪市九龍耐火材料廠2016年度的質(zhì)量信用狀況，無(wú)弄虛作假現(xiàn)象。希望廣大客戶和社會(huì)各界進(jìn)行監(jiān)督。從讀者意見(jiàn)反饋和顧客反映來(lái)看，我廠2016年度質(zhì)量信用報(bào)告比較真實(shí)的反映了萊蕪市九龍耐火材料廠的質(zhì)量信用情況。顧客比較滿意。從有關(guān)專家評(píng)論來(lái)看，我廠2016年度質(zhì)量信用報(bào)告能夠反映萊蕪市九龍耐火材料廠2016年度質(zhì)量信用的實(shí)際情況。